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2016年度部门决算情况说明

来源:市交警支队   发布时间:2017-08-04

第一部分  交警支队概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  交警支队2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  交警支队2016年度部门决算情况说明

 

 

 

 

第一部分  交警支队概况

一、主要职能

交警支队是公安机关负责道路交通管理、维护社会治安的职能部门。主要任务是:维护道路交通秩序,保护道路交通环境,保卫国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全,维护政治稳定和社会安定,为经济建设服务。具体职责是:
1、负责全市道路交通安全工作,制定全市交通管理工作规划;
2、负责占用、挖掘道路,跨越或穿越道路架设、增设管线设施影响交通安全的审核;
3、维护城区及高速公路交通秩序,纠正、处理各种交通违法行为,指挥、疏导交通;
4、负责机动车辆注册登记、转籍过户、发放牌证、延缓报废、安全检验、档案管理工作;
5、负责对驾驶员的考试发证;
6、负责超限运载不可解体物品影响交通安全的运输通行许可;
7、负责交通事故现场勘察、责任认定、调解、处罚等事故处理工作和侦破交通事故逃逸案件工作;
8、负责交通安全宣传教育工作,做好社会宣传和新闻报道;
9、负责交通设施、路障、交通标志的管理维修工作。

 

二、部门决算单位构成

 交警支队属于全额拨款、财政独立核算的一级预算副处级行政单位,内设23个正科级单位,其中13个职能科室,1个车辆检测管理所、1个驾驶员管理所、1个车辆管理所、4个直属大队、4个城区大队其账务收支由支队后勤装备科统一核算。

 

 

第二部分  交警支队2016年度部门决算表

1、 收入支出决算总表

2、 收入决算表

3、 支出决算表

4、 财政拨款收入支出总表

5、 一般公共预算财政拨款支出决算表

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表

8、 政府基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

 

第三部分  交警支队2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年总收入为20524.54万元,2015年总收入为12912.13万元,2016年比2015年增加7612.41万元,增加比例为58.95%。增加原因:1.2016年非税收入1.39亿元,比2015年非税收入1.05亿元增加了3400万元,2.驾考中心财政年底增拨基建专款3000万元,3.财政增拨政府基金收入228.79万元.

2016年总支出为18136.01万元,2015年总支出为12935.64万元,2016年比2015年增加5200.37万元,增加比例为40.20%。增加原因:1.人员经费中警衔工资调标,协警人员增加100人;2.驾考中心拨基建专款3000万元;4.政府基金支出228.79万元。

二、2016年度收入决算情况说明

2016年总收入为20524.54万元,其中财政拨款收入为20452.23万元,占总收入的99.65%;其他收入为72.31万元,占总收入的0.35%。

三、2016年度支出决算情况说明

2016年总支出为18136.01万元,其中公共安全支出17416.80万元,占总支出的96.03%;医疗卫生与计划生育支出371.04万元,占总支出的2.05%;城乡社区支出256.13万元,占总支出的1.41%;农林水支出53.98万元,占总支出的0.29%;资源勘探信息等支出33.23万元,占总支出的0.18%;国土海洋气象等支出4.83万元,占总支出的0.04%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入为20452.23万元,比2015年12168.01万元增加8284.22万元,增加比例为68.08%;2016年财政拨款支出为18063.69万元,比2015年12195.52万元增加5868.17万元,增加比例为48.12%。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年财政拨款本年支出数为17834.9万元,与上年决算数12195.52万元比较,增加5639.38万元,增长比例为46.24%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年财政拨款本年支出决算数中,公共安全支出为17344.49万元,占总支出的97.25%;医疗卫生与计划生育支出为371.04万元,占总支出的2.08%;城乡社区支出为89.87万元,占总支出的0.51%;农林水支出为24.67万元,占总支出的0.14%;国土海洋气象等支出为4.83万元,占总支出的0.02%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2016年度般公共预算财政拨款基本支出11142.45万元,其中:工资性福利支出为7542.87万元,占总基本支出的67.69%;为个人和家庭的补助为1562.87万元,占总基本支出的14.03%;商品服务性支出为2036.71万元,占总基本支出的18.28%。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计 155.85 万元。公务车及执勤执法用车保有辆177辆,公务接待批次120次,公务接待人员约1300人。比2016年公开的部门预算数190万减少34.15 万元。分项为:公务接待费支出12.09 万元,比预算的43.4万元减少31.31万元,降低 72.14 %。减少原因为:降低标准、减少接待次数;公务用车购置及运行维护费支出 143.77万元,比预算的146.6 万元,减少了2.83万,下降了1.93%。减少原因是严格控制费用,目标逐年下降支出。

2016年“三公经费”实际支出比2015年“三公经费”174.54万元减少18.69万元,降低了11.99%。其中:公务接待费支出减少17.58万元,降低了59.25%;公务用车购置及运行维护费支出减少1.1万元,降低了0.76%。

八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算收入为228.79万元,支出为228.79万元。其中:其他城市基础设施配套费安排的支出为166.25万元,其他新菜地开发建设基金支出为29.31万元,其他散装水泥专项资金支出为5.54万元,其他新型墙体材料专项基金支出27.69万元。

九、其他重要事项

(一)车辆基本情况。截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆177辆,其中一般公务用车10辆、一般执法执勤用车39 辆、交通事故勘察指挥车1 辆、交通事故勘察车8台,考试用车73台,警用摩托车46辆。

(四)预算绩效情况的说明。

支队党委对部门整体支出的预算执行高度重视,一是大力提倡勤俭节约,坚持把有限的经费用在维护稳定、打击犯罪上;二是坚持党委管理财务,多次开会研究财务工作;三是严格财经纪律,严格财务制度,做到年初有预算,每季有小结,年终有总结;四是严格审批程序,坚持财务开支一支笔。这些措施,较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。

  2016年,支队严格按财政的批复执行预算,“三公”经费、会议费等一般公务支出严格控制在预算标准内;调整了预算结构,增强了重点工作经费保障能力;加快预算执行进度,资金使用效率有效提升;强化专项资金管理等制度建设,财务管理水平稳步提高。一是严格落实公用经费保障标准,严格按照国家财经法规以及有关专项资金管理办法的规定收支,明确支出审批权限,严格执行财务会审制度,资金拨付有完整的审批程序和手续,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,优先保障基层队的经费开支,保证警力下沉、经费下沉。二是完善《车辆管理规定》、《公务接待管理规定》、《固定资产及装备管理制度》、《差旅费管理办法》等财务管理制度,业务装备按标准、按规划配置,国有资产执行政府采购、资产登记手续,提高了财务管理的精细化,确保了经费支出的合法性、合理性和规范性。三是专款专用,转移支付资金实行单独核算,坚持每月汇总项目建设和经费执行进度,准确掌握资金的执行情况。按照“突出重点、倾斜基层、专项专用”的原则。装备配置上,重点配置指挥通信装备,以增强公安交警快速反应的能力;重点配置执勤执法的单警装备,以提高一线民警的执法能力和防护水平。业务装备全年按标准、按规划及时足额采购,依托公安部装备管理信息系统和财政的行政事业单位资产管理信息系统,实现了资产装备的信息化管理,做到了业务装备采购手续齐全、台帐清楚、账实相符,资产登记、保管维护到位。四是压缩行政性经费开支,严控三公经费支出,开展了办公用房、 “三公”经费使用、公务用车改革检查,实现了 “三公”经费全面公开,严格车辆用油管理,严格执行招待费开支范围、开支标准的有关规定,不搞超规格接待;严格控制陪餐人数,禁止用公款相互吃请。全支队财务运行情况定期向支队党委汇报。经费全部按规定管理使用、保障单位工作日常正常运转,确保各项交警工作任务顺利完成。

 

 

附件: 2016年部门决算和三公经费决算公开表

收入支出决算总表.xls
2016年交警支队收入决算表.xlsx
2016年交警支队支出决算表.xlsx
2016年交警支队财政拨款收入支出决算总表.xlsx
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表.xlsx
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx
一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx